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  大连市民委(宗教局)2015年度决算

大连市民委(宗教局)2015年度决算

目    录


第一部分    大连市民委(宗教局)概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分    大连市民委(宗教局)2015年度部门决算报表
一、2015年度收入支出决算总表
二、2015年度收入决算表
三、2015年度支出决算表
四、2015年度财政拨款收入支出决算表
五、2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分    大连市民委(宗教局)2015年度部门决算情况说明
第四部分    名词解释


第一部分 大连市民委(宗教局)概况

一、主要职责
贯彻执行党和国家及省关于民族宗教工作的方针政策,提出民族宗教工作的政策建议;协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。起草民族宗教地方性法规和市政府规章草案;负责民族宗教政策及法律、法规、规章的督促检查、宣传教育工作;维护少数民族的合法权益。提出协调民族关系的工作建议,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展;承办市政府民族团结进步表彰活动。负责拟订少数民族事业等专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族乡(镇)经济、社会相关领域的发展规划。研究分析少数民族和民族乡(镇)经济发展、社会事业方面的问题,并提出特殊政策建议。参与少数民族专项资金的分配和管理;组织协调民族贸易和民族特需商品的生产。依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐。指导宗教团体依法开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。提出协调宗教关系的工作建议;指导区市县政府宗教事务部门依法履行管理职能。协调有关部门管理民族、宗教方面的涉外事务。参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。
二、部门决算单位构成
纳入大连市民委(宗教局)2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括:大连市民族事务委员会回民公墓管理所


第二部分 大连市民委(宗教局)2015年度
部门决算公开报表
(详见附件)

第三部分 大连市民委(宗教局)2015年度
部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计1339.38万元,包括:
财政拨款收入1339.38万元,其中:公共预算财政拨款收入1339.38万元。
(二)支出总计1156万元,包括:
1.基本支出799.24万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出433.25万元,对个人和家庭的补助支出282.92万元,商品和服务支出83.07万元。
2.项目支出356.76万元,主要包括大连市第十二届运动会民族组比赛补助、全国重点寺观教堂维修补助经费等业务支出。
(三)年末结转和结余183.38万元
主要是大连市第十二届运动会民族组比赛补助剩余、全国重点寺观教堂维修补助经费未支出等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映大连市民委(宗教局)2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出1156万元,其中:基本支出799.24万元,项目支出356.76万元。
(二)具体情况
2015年度财政拨款支出1156万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出768.43万元,社会保障和就业支出223.89万元,医疗卫生支出53.65万元,住房保障支出50.51万元,用于体育事业的彩票公益金支出59.52万元。
1.一般公共服务支出768.43万元,包括:
(1)行政运行433.25万元,主要是行政在职人员经费、公用经费等支出。
(2)一般行政管理事务201.86万元,主要是民族宗教工作经费、回族幼儿园补助经费等支出。
(3)事业运行37.94万元,主要是事业人员经费、公用经费等支出。
(4)民族宗教工作专项支出95.38万元,主要是民族宗教工作经费支出。
2.社会保障和就业支出223.89万元,包括:
归口管理的行政单位离退休223.89万元,主要是离退休人员经费、公用经费等支出。
3.医疗卫生支出53.65万元,包括:
(1)行政单位医疗50.14万元,主要是行政在职人员医疗保险等支出。
(2)事业单位医疗3.51万元,主要是事业人员医疗保险等支出。
4.住房保障支出50.51万元,包括:
住房公积金50.51万元,主要是行政人员、事业人员住房公积金等支出。
5. 用于体育事业的彩票公益金支出59.52万元,包括:
承办大连市第十二届运动会民族组比赛59.52万元。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出46.73万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费7.46万元,公务用车购置及运行维护费39.27万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少15.80万元,下降25%,主要是没有因公出国(境)费、公务用车购置及运行费减少的原因。
1.因公出国(境)费0万元,2015年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费7.46万元,主要用于上级机关及兄弟省市民族工作部门来人调研等,2015年国内公务接待累计45批次,340人,7.46万元。
3.公务用车购置及运行维护费39.27万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费39.27万元。2015年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量6辆(含回民公墓管理所一台殡葬车)。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2015年大连市民委(宗教局)机关运行经费支出433.25万元,比2014年增加76.29万元,增长21.37%,主要原因是行政人员增长工资。
(二)政府采购支出情况
2015年大连市民委(宗教局)回民公墓管理所政府采购支出总额36.21万元,其中:政府采购货物支出34.70万元,政府采购工程支出1.51万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额22.68万元,占政府采购支出总额的62.63%,其中:授予小微企业合同金额7.06万元,占政府采购支出总额的19.50%。
(三)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,大连市民委(宗教局)共有车辆5辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2015年,大连市民委(宗教局)对0个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款0万元,绩效评价结果为无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:一般公共预算财政拨款基本支出决算表